北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
目 录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况：
十、名词解释
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表
亚运村2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立亚运村街道办事处。内设以下职能科室：工委办(人大工委办)、组织科、宣传科、人民武装部、妇联、工会、共青团、纪检监察科、办事处办公室、财政科、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科(房屋管理科)、民政科(残联)、劳动和社会保障科、社区建设办公室、安全生产监察科、司法所、人防办、城市监督管理中心(信访办、维稳办、应急办)、食品药品监督管理所、统计所以及北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局亚运村街道执法队。街道下属社保所、文化中心、社区服务中心三家事业单位。
亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
亚运村部门行政编制120人，实际103人；事业编制16人，实际12人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)106人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.疏解整治促提升
地区市场疏解、违法建设拆除、地下空间清理整治、开墙打洞整治、群租房整治、无证无照经营整治
2.人口调控
3.环境建设
背街小巷整治、环境改造、京藏高速沿线环境改造、华严北里环境改造、环境清洁日(公共安全隐患排查清理整治)、全要素小区、辖区空气污染防治体系
4.综合治理
5.社区建设
公共服务综合信息平台升级建设、绿色智慧平安社区建设、社区管理体制改革、社区治理(楼门文化)
6.民计民生
居家养老服务(照料中心、养老驿站两级服务建设)、卫生城区创建强化提升阶段工作、幸福来敲门、孝亲敬老园、“非遗传承手工课” 特色职康产业品牌
二、收入预算说明
2018年收入预算6133.4910万元，比2017年6216.0122万元减少82.5212万元，下降1.33%。其中：财政拨款6133.4910万元，比2017年6216.0122万元减少82.5212万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2949.94万元，占总支出预算48.1%，比2017年2518.61万元增加431.33万元，增长17.13%。
(二)项目支出预算3183.5510万元，占总支出预算51.9%，比2017年3697.4022万元减少513.8512万元，下降13.9%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
亚运村部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算15.80万元，与2017年预算持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.48万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数12.32万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年亚运村部门政府采购预算总额39.125万元，其中：政府采购货物预算39.125万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处以及亚运村街道社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算342.522万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况
固定资产总额5,332.332499万元，其中：汽车21辆，342.309792万元；单价在50万元以上的通用设备0 台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：